Dispensa em São João da Paraúna, GO, em 24/01/2025
28DESPESA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE A SESSÃO SOLENE DE POSSE REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº52 ANEXO.DESPESA PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 744, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE NA COMPRA DE BRINDES PARA VEREADORES ELEITOS E PLACAS DE PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOMESTICOS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E SUAS DEPEDENCIAS E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSEVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM; TRANSMISSÃO AOP VIVO DAS SESSÕES PLENARIAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZMEBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 001/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO MEGASOFT DURANTE O PERIODO DE 02/01/2025 A 31/12/2025, CONFORME CONTRATO 001/2025, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE 08.059-4 AGENCIA 0749-8 COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PLENARIO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO) DESTINADO AO DEPARTAMENTO CONTABIL E DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDENCIA E DEPARTAMENTO CONTABIL DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE CARTEIRAS MASCULINAS E FEMININAS PARA HOMANGENS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DO FORNEICMENTO DE LANCHES E QUITANDAS DESTINADO A RECEPÇÃO LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, FORNECIMENTO DE MATERIAL PREPARADOS, COMO ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO, PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEIS, CONFORME CONTRATO ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DO FORNECIEMNTO DE TONNER DE IMPRESSÃO DESTINADO A RECEPÇÃO LEGISLATIVA , DEPARTAMENTO CONTABIL, PLENARIO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E QUITANDAS DESTINADO AS SESSÕES PLENARIAS OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 02-12 E 06-12, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 311, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DAS TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE 08.059-4 AGENCIA 0749-8 JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A TAXAS/TARIFAS OCORRIDAS NA CONTA CORRENTE 52-1 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.DESPESA PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE LANCHES E QUITANDAS DESTINADO A RECEPÇÃO LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA DESOBSTRUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO CONTABIL DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16941, ANEXO.DESPESA PROVENIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPRESSORAS E PERIFERICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA IMPRESSORA DO GABINETE DA PRESIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16940, ANEXO.