Dispensa em Turuçu, RS, em 25/02/2025
14 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES FIESTA SEDAM ISP3088 VIGILANCIA SANITARIA PALIO FIRE ECONOMY ISH1168 ESF ONIX JBF5J73 GOL JBN0G21 ONIX JBF6A07 SPIN PRATA JBO6C67 ORCADO PELA SMSMAASHPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE CADASTRADAS NOS GRUPOS DA ASSITENCIA SOCIAL.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLADE TEMPO INTEGRAL.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE QUADRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ENCONTROS BAILES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ENCONTROS DO CORAL.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE. COMPRA FEITA PELO GABINETE.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES DA EMPRESA PEROLA DO SUL MES DE MAIO PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPRA FEITA PELA SMECPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES DA EMPRESA SANTA SILVANA MES DE MARCO PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPRA FEITA PELA SMECPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE LETREIROS PARA FACHADA DA ESCOLA PIMENTINHAS. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DAS SPIN JBF5B05 E JBF9A93. COMPRA FEITA PELA SMECPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DISPLAY NTCO PAR O VEICULO ITQ2479. COMPRA FEITA PELA SMECPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCOLA URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMECPELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL PARA USO DAS EQIPES DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE CENTRAL. ORCADO PELA SMSMAASH.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DO VEICULO ONIX PLACA JBC7J78. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR ANTONIO AUGUSTO VENCATO KELEMANN KELEMANN SERVICOS AUTOMOTIVOS