Dispensa em Turuçu, RS, em 30/06/2026
19Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMAPela despesa empenhada referente a aquisicao de seladoras para uso na UBS orcado pela SMSMAPela despesa empenhada referente a aquisicao de material para carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMAPela despesa empenhada referente a compra de lubrificantes e pecas para a frota escolar. Compra feita pela SMECPela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Compra feita pela SMECPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P TROCAR NA REVISAO DE 100HRS DO TRATOR BUDNY. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR GN NUNES REPRESENTACOES COLONIAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO GONCALVES SICA.Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pela SMECPela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso da Denstista da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR .PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.Pela despesa empenhada referente a compra de lixeiras para os banheiros da nova secretaria.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO GABINETE E PREDIO NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NOS PREDIOS ONDE ESTAO LOCADOS SETORES DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAPF.Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a secretaria.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EDUARDO HOLZ MIRITZ EPPPela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria. Compra feita pela SMECPela despesa empenhada referente a compra de material para obra da secretaria. Compra feita pela SmecPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACOES NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.